眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2013年部門決算編制說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

職能參照區(qū)政府批準(zhǔn)的三定方案；2013年重點(diǎn)工作完成情況介紹。

二、部門概況

眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局下屬二級決算單4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

三、收支決算總體情況

2013年收入決算總額為720.55萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入720.55萬元，

相應(yīng)安排支出決算720.55萬元，其中：一般公共服務(wù)322.2萬元，社會保障和就業(yè)393.35萬元，其他支出5萬。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局財(cái)政撥款支出主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)就業(yè)促進(jìn)、人事人才、社會保障、勞動關(guān)系等職能發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出322.2萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、退休人員管理、引進(jìn)人才費(fèi)用、事業(yè)人員招考、公務(wù)員綜合管理等。

（二）社會保障和就業(yè)支出393.35萬元，主要用于勞動關(guān)系維權(quán)、勞動保障監(jiān)察、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、勞動人事爭議調(diào)解仲裁、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等。

（三）其他支出5萬元，用于主動作為創(chuàng)一流先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)資金。

眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局

                          2014年10月31日